臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算公開說(shuō)明

　　監(jiān)督索引號(hào)53090200936100300000

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算公開說(shuō)明

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)

　　臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院始建于1980年6月，是一所集醫(yī)療、康復(fù)、教學(xué)、科研等為一體的具有中醫(yī)特色的二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，是云南省中醫(yī)類別助理全科醫(yī)生培訓(xùn)基地、云南中醫(yī)藥大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院臨滄教學(xué)點(diǎn)、云南省中醫(yī)醫(yī)療集團(tuán)臨滄醫(yī)院、云南省中醫(yī)中藥研究院臨滄科研基地；是云南中醫(yī)藥大學(xué)實(shí)習(xí)醫(yī)院、臨滄衛(wèi)校教學(xué)醫(yī)院、保山中醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校教學(xué)醫(yī)院、德宏職業(yè)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院、紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院實(shí)習(xí)醫(yī)院。建設(shè)有國(guó)醫(yī)大師張震工作室二級(jí)工作站、云南吳佩衡扶陽(yáng)流派傳承工作室二級(jí)工作站、管氏針灸學(xué)術(shù)流派工作室二級(jí)工作站、姚式婦科流派傳承工作室二級(jí)工作站、云南省中醫(yī)醫(yī)院溫偉波院長(zhǎng)專家基層科研工作站、中國(guó)軟組織疼痛（臨滄）臨床中心；云貴區(qū)域智能康復(fù)專科聯(lián)盟成員單位；云南省中醫(yī)肛腸專科聯(lián)盟成員單位。

　　醫(yī)院目前占地30畝，建筑面積1.6萬(wàn)平方米，編制床位300張，實(shí)際開放床位200張；設(shè)急診科、內(nèi)科、腦病科、針灸科、推拿科、外科、康復(fù)科、婦科、骨傷科、治未病科、全科醫(yī)學(xué)科、麻醉科等12個(gè)臨床科室，以及皮膚、口腔、第三門診、玉龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站等門診科室；設(shè)檢驗(yàn)科、放射科、功能科、藥劑科、消毒供應(yīng)室（三方協(xié)議）等5個(gè)醫(yī)技科室；設(shè)黨辦、辦公室、醫(yī)務(wù)科、信息科、科教科、醫(yī)保物價(jià)科、感控科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、病案室、設(shè)備科、總務(wù)后勤科、內(nèi)審科、資產(chǎn)科等14個(gè)職能科室；現(xiàn)已建成省級(jí)重點(diǎn)?？?個(gè)，市級(jí)重點(diǎn)?？?個(gè)。

　　目前主要開展醫(yī)療業(yè)務(wù)包括內(nèi)科（消化和內(nèi)分泌為主）、普外、骨傷、肛腸、針灸、推拿、疼痛性疾病、腦病及神經(jīng)系統(tǒng)疾病、急診、口腔、皮膚及其他常見病多發(fā)病的診治。醫(yī)院人員編制59人，實(shí)有工作人員271人（編制內(nèi)職工57人、編外職工229人），其中衛(wèi)生技術(shù)人員244人（占90%），工勤人員14人，會(huì)計(jì)人員10人，管理人員3人。專技人員中有正高職稱6人，副高職稱4人，中級(jí)職稱20（編內(nèi)16）人，初級(jí)職稱214人,其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師（含執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師）50人，注冊(cè)護(hù)士106人，藥師（士）13人，康復(fù)、臨床、其他75人，大學(xué)本科及以上學(xué)歷114人，?？茖W(xué)歷130人，中專及以下學(xué)歷27人。有云南省優(yōu)秀青年中醫(yī)3名，云南省基層名中醫(yī)4名。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置31個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨務(wù)辦公室、行政辦公室（人事科）、醫(yī)務(wù)科、科教科、護(hù)理部、感控科、醫(yī)保物價(jià)辦、財(cái)務(wù)科、艾滋病項(xiàng)目辦（內(nèi)審科）、信息科、醫(yī)學(xué)裝備科（后勤總務(wù)科）14個(gè)職能科室。急診科、感染性疾病科、內(nèi)科（脾胃病專業(yè)組、內(nèi)分泌專業(yè)組）、腦病科、針灸科、推拿科、外科、骨傷科、婦科、康復(fù)科、全科醫(yī)學(xué)科、麻醉科、治未病科13個(gè)臨床科室。放射科、檢驗(yàn)科、功能科、藥劑科4個(gè)醫(yī)技科室。

　　無(wú)所屬單位。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)工作概述

　　1、加強(qiáng)黨的建設(shè)，筑牢戰(zhàn)斗堡壘作用

　　醫(yī)院支部認(rèn)真貫徹新時(shí)期黨建工作要求，堅(jiān)持公立醫(yī)院黨的領(lǐng)導(dǎo)，制訂完善黨政班子議事決策制度，始終堅(jiān)持“三重一大”事項(xiàng)集體決策、民主決策，扎實(shí)開展理論學(xué)習(xí)活動(dòng)，統(tǒng)籌安排黨建、黨風(fēng)廉政、意識(shí)形態(tài)、醫(yī)德行風(fēng)、業(yè)務(wù)發(fā)展、能力提升、安全生產(chǎn)等全盤工作，與科室層層簽訂責(zé)任書，進(jìn)一步壓實(shí)醫(yī)院黨建、黨風(fēng)廉政、行風(fēng)建設(shè)工作責(zé)任；認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家衛(wèi)健委行風(fēng)建設(shè)“九項(xiàng)準(zhǔn)則”要求，扎實(shí)推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)。今年6月，醫(yī)院黨組織被評(píng)為“先進(jìn)基層黨組織”。

　　2、加強(qiáng)醫(yī)護(hù)質(zhì)量，筑牢安全防線

　　充實(shí)醫(yī)務(wù)管理人員，參加省級(jí)醫(yī)院管理培訓(xùn)，提升了管理能力和水平。不斷健全強(qiáng)化三級(jí)醫(yī)療質(zhì)量控制體系，督促臨床科室進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量控制，實(shí)施核心制度執(zhí)行情況的督導(dǎo)檢查。積極推進(jìn)醫(yī)療服務(wù)改善行動(dòng)計(jì)劃、平安醫(yī)院創(chuàng)建等各項(xiàng)工作。

　　3、深化落實(shí)診療方案和臨床路徑管理工作

　　為發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)和提高中醫(yī)臨床療效，共制定21個(gè)中醫(yī)優(yōu)勢(shì)病種的中醫(yī)診療方案及21個(gè)中醫(yī)優(yōu)勢(shì)病種的中醫(yī)臨床路徑，并在臨床中應(yīng)用，2021年，共完成臨床路徑管理1092人次，較2020年同期的1515人次，增長(zhǎng)-27.92%。

　　4、專病建設(shè)不斷加快，特色優(yōu)勢(shì)有效發(fā)揮，中醫(yī)藥事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

　　一是?？茖?shí)力不斷增強(qiáng)。不定期邀請(qǐng)省級(jí)專家團(tuán)隊(duì)幫助醫(yī)院指導(dǎo)?？平ㄔO(shè)工作，云南省中醫(yī)醫(yī)院繼續(xù)開展幫扶工作，使患者不出區(qū)就可以接受全省的名醫(yī)、專家會(huì)診，為患者節(jié)省了大量去外地就醫(yī)的費(fèi)用，受到廣大患者好評(píng)和社會(huì)的認(rèn)可。二是特色?？平ㄔO(shè)不斷加強(qiáng)。在原有1個(gè)市級(jí)重點(diǎn)中醫(yī)?？啤?個(gè)市級(jí)重點(diǎn)中醫(yī)?？频幕A(chǔ)上，2021年骨傷科、脾胃病科通過(guò)市級(jí)重點(diǎn)中醫(yī)?？平ㄔO(shè)驗(yàn)收。并向省衛(wèi)健委提交針灸科、推拿科、骨傷科、肛腸科特色?？平ㄔO(shè)及艾滋病中西醫(yī)協(xié)同協(xié)作基地、中醫(yī)康復(fù)示范基地、中醫(yī)治未病中心等建設(shè)申請(qǐng)。三是為充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色，各科室積極開展中醫(yī)護(hù)理特色技術(shù)，并按照中醫(yī)護(hù)理方案中特色護(hù)理質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)中醫(yī)特色護(hù)理的效果進(jìn)行定期評(píng)價(jià)；四是中醫(yī)藥治療艾滋病項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。始終堅(jiān)持“預(yù)防為主、防治結(jié)合、依法防治、科學(xué)防治”的工作原則，緊緊圍繞“兩降一升”總目標(biāo)，全面貫徹落實(shí)國(guó)家“四免一關(guān)懷”政策和《艾滋病防治條例》，嚴(yán)格按照《云南省中醫(yī)藥治療艾滋病試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施方案》開展項(xiàng)目工作。始終堅(jiān)持醫(yī)療救治和科學(xué)研究有機(jī)結(jié)合，注意搜集、整理有關(guān)臨床治療資料，提出科研思路，積極參與多項(xiàng)國(guó)家、省級(jí)科研課題研究首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院開展科研協(xié)作，參與國(guó)家十三五重大科技專項(xiàng)“艾滋病和病毒性肝炎等重大傳染病防治”科技重大專項(xiàng)中“一帶一路”艾滋病中醫(yī)藥臨床診療方案的推廣和應(yīng)用項(xiàng)目。五是綜合服務(wù)水平不斷提升。9月3日醫(yī)院順利通過(guò)了2021年縣級(jí)公立中醫(yī)醫(yī)院綜合服務(wù)能力提升達(dá)標(biāo)驗(yàn)收工作。

　　5、開展優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)目標(biāo)管理，落實(shí)中醫(yī)特色護(hù)理措施

　　一是全院范圍內(nèi)統(tǒng)籌組織了5個(gè)QCC小組活動(dòng)，并持續(xù)推進(jìn)；年中旬，借鑒院外先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過(guò)充分醞釀、反復(fù)討論后在院內(nèi)率先推出了“7S管理”工具的運(yùn)用，并整理制定了適合于我院的“7S管理”工作實(shí)施方案、管理考核細(xì)則、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)等，并在日常工作中按計(jì)劃推進(jìn)落實(shí)。二是在創(chuàng)新開展工作的同時(shí)，不斷完善、修訂現(xiàn)行的護(hù)理工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和各類文書、表格。修訂了包括“ADL評(píng)定量表”、“疼痛患者護(hù)理評(píng)估記錄單”、“侵入性護(hù)理操作告知書”、“難免壓瘡告知書”等在內(nèi)的8項(xiàng)護(hù)理文書和表格，進(jìn)一步為臨床規(guī)范工作提供了標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。三是5.12期間，與黨支部辦、團(tuán)支部聯(lián)合組織了1次“學(xué)黨史、強(qiáng)服務(wù)、辦實(shí)事” 主題活動(dòng)；積極組織參與醫(yī)共體總醫(yī)院舉辦的護(hù)理管理PPT大賽活動(dòng)，我院推選的兩名護(hù)士長(zhǎng)在比賽中獲得并列三等獎(jiǎng)的好成績(jī)。

　　6、規(guī)范藥事職能管理，有效保障臨床用藥

　　健全了醫(yī)院藥品采購(gòu)管理制度，完善藥事管理委員會(huì)工作，嚴(yán)把藥品、材料采購(gòu)關(guān)、進(jìn)貨關(guān)；嚴(yán)格執(zhí)行處方管理制度，落實(shí)處方質(zhì)量月考核和處方點(diǎn)評(píng)制度，不斷規(guī)范處方書寫和臨床用藥，實(shí)施抗生素臨床運(yùn)用考核管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家組織集中采購(gòu)和國(guó)家談判藥品使用和采購(gòu)工作，結(jié)合醫(yī)院年度采購(gòu)量，合理上報(bào)預(yù)采購(gòu)量，積極完成醫(yī)保局下達(dá)的采購(gòu)任務(wù)。

　　7、引進(jìn)先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備、新技術(shù)新業(yè)務(wù)，拓寬服務(wù)領(lǐng)域

　　2021年醫(yī)院配備一批先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備、鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新、搞好學(xué)科建設(shè)。醫(yī)院新配備了DR、核酸檢測(cè)等設(shè)備并于今年4月已經(jīng)正式投入使用。醫(yī)院以實(shí)用性、安全性、合法性、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益等為前提，開展浮針治療、高壓氧、持續(xù)氣道正壓通氣、血液灌流、干式熒光免疫分析儀（POCT）等6項(xiàng)新技術(shù)、新項(xiàng)目。

　　8、加大人才隊(duì)伍建設(shè)

　　2021年共派出專業(yè)技術(shù)人員外出進(jìn)修26人次，其中市內(nèi)13人次，省級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)13人次；接收來(lái)院進(jìn)修人員13人。2021年開展校園招聘1次，社會(huì)招聘1次，共24人。為深化醫(yī)院人事制度改革，加快推進(jìn)崗位設(shè)置管理工作，合理設(shè)置機(jī)構(gòu)，科學(xué)配制人員，醫(yī)院開展了定編定崗及全員競(jìng)聘工作。

　　三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院對(duì)口幫扶工作成效明顯。2020年7月-2021年8月，云南省中醫(yī)醫(yī)院李潔蓮、趙杰、周睿三名對(duì)口幫扶專家分別進(jìn)駐麻醉科、內(nèi)科、腦病科開展對(duì)口幫扶工作，幫扶成效明顯，指導(dǎo)新技術(shù)開展7項(xiàng)，科室綜合能力得到很大。

　　9、改善軟、硬件就醫(yī)環(huán)境，提供便民服務(wù)

　　一是組織實(shí)施了“綠化、亮化、美化、標(biāo)識(shí)化、功能完善化”工程，對(duì)門診大樓進(jìn)行內(nèi)部衛(wèi)生間和病房設(shè)施進(jìn)行改造，在院內(nèi)各功能區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌、指示牌，在各公共區(qū)域設(shè)置中醫(yī)文化宣傳牌，醫(yī)院的整體形象有了很大改觀，群眾就醫(yī)體驗(yàn)更加滿意。二是發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)，弘揚(yáng)中醫(yī)藥養(yǎng)生文化，傳播中醫(yī)藥知識(shí)，服務(wù)百姓健康，讓人民群眾隨時(shí)能享受到便捷的就醫(yī)和健康指導(dǎo)服務(wù)，院領(lǐng)導(dǎo)帶頭進(jìn)行午間、晚間門診坐診，形成了全體醫(yī)師系統(tǒng)開放全時(shí)段中醫(yī)門診，有效解決了看病難和時(shí)間錯(cuò)峰問題。同時(shí)開展了送藥上門服務(wù)。三是繼續(xù)落實(shí)醫(yī)院“月月有活動(dòng)、周周有手術(shù)、天天有門診、時(shí)時(shí)有危機(jī)、刻刻抓落實(shí)”工作，廣大干部職工積極響應(yīng)，每月均認(rèn)真組織開展義診和健康宣教活動(dòng)，每周均有疼痛、外科手術(shù)，每天門診均全天候開放。6月11-12日開展由我院承辦，中華中醫(yī)藥學(xué)會(huì)腦病分會(huì)、云南省中醫(yī)藥學(xué)會(huì)主辦的“提升中醫(yī)藥基層服務(wù)水平”項(xiàng)目（臨滄站）活動(dòng)，通過(guò)邀請(qǐng)省內(nèi)、外專家到院開展學(xué)術(shù)活動(dòng)、專題講座及義診帶教工作，為不斷提高腦病診療技術(shù)水平，提升中醫(yī)藥基層服務(wù)水平奠定了基礎(chǔ)。四是為認(rèn)真落實(shí)“我為群眾辦實(shí)事”，方便群眾進(jìn)行新冠肺炎核酸檢測(cè)，全面貫徹落實(shí)“愿檢盡檢”原則，我院分別在玉龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、第三門診、全科醫(yī)學(xué)科、滄江園中醫(yī)文化宣傳點(diǎn)增加4個(gè)新冠肺炎核酸采集點(diǎn)。

　　10、醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷加強(qiáng)

　　住院樓建設(shè)項(xiàng)目于2020年12月31日投入使用；區(qū)委政府將原婦幼保健院（土地面積2087.71平米，房屋建筑面積1466.37平米）劃轉(zhuǎn)到區(qū)中醫(yī)醫(yī)院作為業(yè)務(wù)用房使用；8月30日完成門診綜合樓改造工程。檢驗(yàn)科臨床基因擴(kuò)增實(shí)驗(yàn)室接受了云南省臨床檢驗(yàn)中心專家組的確認(rèn)檢查工作，并于3月5日正式啟動(dòng)新型冠狀病毒核酸檢測(cè)工作，2021年，共完成核酸檢測(cè)124433人次。

　　11、信息化建設(shè)不斷完善

　　醫(yī)院自上線“健康臨翔”信息系統(tǒng)后，不斷對(duì)his、lis、pacs、emr系統(tǒng)部分功能模塊進(jìn)行優(yōu)化并對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行升級(jí)，在系統(tǒng)使用過(guò)程中不斷整改完善，完成移動(dòng)支付，微信掛號(hào)、微信報(bào)告查詢、核酸檢測(cè)預(yù)約、區(qū)域內(nèi)遠(yuǎn)程會(huì)診功能及教學(xué)等功能，更好的為患者提供便捷有效的診療服務(wù)。

　　12、健康扶貧相關(guān)工作

　　認(rèn)真貫徹落實(shí)“先診療、后付費(fèi)”、“分級(jí)診療”、“四重保障”及“一站式結(jié)算”服務(wù)，做到應(yīng)報(bào)盡報(bào)，有效緩解因病致貧、因病返貧。“先診療、后付費(fèi)”執(zhí)行率為100%。1-8月我院共收住建檔立卡戶患者472人，報(bào)銷比例達(dá)90%及以上。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)、差額供給單位1個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制59人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制56人。在職實(shí)有58人，其中： 財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助58人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 37人，其中： 離休 1人，退休 36人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛2輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　?。ㄒ唬┎块T財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入 48653436.94元，其中：一般公共預(yù)算6468381.9元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入39089760.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入3095295.04元。

　　總收入與上年相比增加42433846.9元，增長(zhǎng)率682.26%，主要原因是2023年預(yù)算中，有自有資金政府采購(gòu)預(yù)算39089760.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3095295.04元；一般公共預(yù)算收入較上年增加248791.86元，增長(zhǎng)率為3.9%，增加的主要原因是本年養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算收入較上年略有增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門財(cái)政撥款收入 9563676.94元，其中:本年收入6468381.9元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3095295.04元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6468381.9元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

　　與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入較上年增加3344086.9元，增長(zhǎng)率為53.76%，增長(zhǎng)主要原因是2023年預(yù)算中，包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3095295.04元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出 48653436.94元。財(cái)政撥款安排支出9563676.94元，其中：基本支出6467580.9元，與上年對(duì)比增加248791.86元，主要原因分析是本年養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算支出較上年有所增加；項(xiàng)目支出3096096.04元，與上年對(duì)比增加3096096.04元，主要原因是2022年預(yù)算中，沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　1.2080502“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）-事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）”支出139164.00元，主要用于事業(yè)單位離休人員工資支出；

　　2.2080505“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）”支出601429.25元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　3.2080506“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）”支出284514.36元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

　　4.2089999 “社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）-其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）-其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）”支出26312.53元，主要用于在職人員失業(yè)、工傷保險(xiǎn)支出；

　　5.2100202“衛(wèi)生健康支出（類）-公立醫(yī)院（款）-  中醫(yī)（民族）醫(yī)院”支出43579492.8元，主要用于我院人員經(jīng)費(fèi)支出及本年自有資金采購(gòu)辦公設(shè)備、專用設(shè)備等資產(chǎn)；

　　6.2100299 “衛(wèi)生健康支出（類）-公立醫(yī)院（款）-    其他公立醫(yī)院支出”支出41509.00元，主要用于支付醫(yī)療服務(wù)能力提升項(xiàng)目人員差旅費(fèi)，專家勞務(wù)費(fèi)等；

　　7.2100408“衛(wèi)生健康支出（類）-公共衛(wèi)生（款）-基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）”支出17801.00元，主要用于臨翔區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出；

　　8.2100409“衛(wèi)生健康支出（類）-公共衛(wèi)生（款）-重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）”支出703800.00元，主要用于臨翔區(qū)中醫(yī)藥治療艾滋病項(xiàng)目支出；

　　9.2100410“衛(wèi)生健康支出（類）-公共衛(wèi)生（款）-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）”支出291066.04元，主要用于臨翔區(qū)疫情防控經(jīng)費(fèi)；

　　10.2101102“衛(wèi)生健康支出（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）”支出265535.97元，主要用于在職事業(yè)人員單位醫(yī)療支出；

　　11.2101103 “衛(wèi)生健康支出（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）”支出182343.78元，主要用于在職、離退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

　　12.2101199 “衛(wèi)生健康支出（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）”支出27476.27元，主要用于在職、退休人員大病保險(xiǎn)；

　　13.2109999“衛(wèi)生健康支出（類）-其他衛(wèi)生健康支出（款）-其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）”支出30000000.00元，主要用于助理全科醫(yī)生培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

　　14.2210201 “住房保障支出（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項(xiàng)）”支出451071.94元，主要用于在職人員住房公積金單位補(bǔ)助部分。

　?。ǘ┴?cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　1.301工資福利支出6288416.90元（基本支出6288416.90元，項(xiàng)目支出0元）。其中：30101基本工資1951546.80元，主要用于事業(yè)單位基本工資支出；30102津貼補(bǔ)貼112030.8元，主要用于事業(yè)單位津貼補(bǔ)貼支出；30107績(jī)效工資3426155.20元，主要用于事業(yè)單位績(jī)效支出；30109職業(yè)年金繳費(fèi)284514.3元，主要用于事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)601429.25元，主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)225535.97元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)182343.78元，主要用于事業(yè)單位公務(wù)員補(bǔ)助支出；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)53788.8元，主要用于繳納職工失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等事業(yè)單位其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出；30113住房公積金451071.94元，主要用于事業(yè)單位住房公積金支出。

　　2.302商品和服務(wù)支出20802796.04元（基本支出0元，項(xiàng)目支出20802796.04元）。其中：30201辦公費(fèi)8000801.00元，主要用于基本公衛(wèi)辦公費(fèi)支出及采購(gòu)A4紙等辦公用品等材料支出；30211差旅費(fèi)93509.00元，主要用于我院職工對(duì)口幫扶下鄉(xiāng)、進(jìn)修學(xué)習(xí)等差旅費(fèi)支出；30216培訓(xùn)費(fèi)270320.00元，主要用于我院組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)及職工外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)等培訓(xùn)費(fèi)用支出；30218專用材料費(fèi)12091066.04元，主要用于我院購(gòu)進(jìn)藥品、衛(wèi)生材料等專用材料支出；30226勞務(wù)費(fèi)支出347100.00元，主要用于邀請(qǐng)專家指導(dǎo)等勞務(wù)費(fèi)支出。

　　3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19576400元（基本支出179164.00元，項(xiàng)目支出16600.00元）。其中：30301離休費(fèi)139164.00元，主要用以事業(yè)單位離休人員工資支出；30305生活補(bǔ)助16600.00元，主要用于助理全科醫(yī)生項(xiàng)目助培學(xué)員生活補(bǔ)助發(fā)放；30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助40000.00元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療。

　　4.310資本性支出20989760.00元（基本支出0.00元，項(xiàng)目支出20989760.00元）。其中31002辦公設(shè)備購(gòu)置3689960.00元，主要用于購(gòu)買電腦、打印機(jī)、辦公椅等辦公設(shè)備；31003專用設(shè)備購(gòu)置16099800.00元，主要用于購(gòu)買體外沖擊波碎石機(jī)、熒光定量PCR儀等專用醫(yī)療設(shè)備；31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新1200000.00元，主要用于購(gòu)置軟件登無(wú)形資產(chǎn)。

　　五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）街道作為區(qū)本級(jí)部門編制年初預(yù)算，所以無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目122個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額39089760.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算39089760.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，具體變動(dòng)情況如下：

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）費(fèi)

　　臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，與上年持平。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　無(wú)增減變化原因

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

　　無(wú)增減變化原因。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　無(wú)增減變化原因。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　2023年我部門項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效管理辦法及我部門年初工作計(jì)劃進(jìn)行編制，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化量化、指向明確，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)具體如下：

　?。ㄒ唬┗竟残l(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金

　　項(xiàng)目資金安排17801.00元

　　績(jī)效目標(biāo)設(shè)置：加強(qiáng)日常監(jiān)督及考核，一年內(nèi)開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目督導(dǎo)工作四次，開展現(xiàn)場(chǎng)考核2次；強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，組織全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心具體從事中醫(yī)藥健康管理的人員參加培訓(xùn)；開展現(xiàn)場(chǎng)帶教培訓(xùn)工作。加強(qiáng)老年人中醫(yī)藥服務(wù)及兒童中醫(yī)藥服務(wù)。

　?。ǘ┡R翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院政府采購(gòu)項(xiàng)目資金

　　項(xiàng)目資金安排29544880.00元

　　績(jī)效目標(biāo)設(shè)置：更好的服務(wù)人民群眾，加強(qiáng)疾病救治能力，促進(jìn)醫(yī)院發(fā)展，更好的發(fā)揮臨翔中醫(yī)以病人為中心的精神，使中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展和人民群眾健康邁上新臺(tái)階。

　?。ㄈ?臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院自有資金政府采購(gòu)項(xiàng)目資金

　　項(xiàng)目資金安排9544880.00元

　　績(jī)效目標(biāo)設(shè)置：為更好的服務(wù)人民群眾，加強(qiáng)疾病救治能力，促進(jìn)醫(yī)院發(fā)展，更好的發(fā)揮臨翔中醫(yī)以病人為中心的精神，使中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展和人民群眾健康邁上新臺(tái)階。

　　九、其他公開信息

　?。ㄒ唬I(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

　　3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)無(wú)變化。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額191287971.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)82225233.82元，固定資產(chǎn)54582242.91元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程35291222.22元，無(wú)形資產(chǎn)16266476.60元，其他資產(chǎn)2922796.39元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加72942988.29元，其中固定資產(chǎn)增加7031227.71元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　監(jiān)督索引號(hào)53090200936100300111