臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年單位預算公開目錄

第一部分臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年單位預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┎块T主要職責

　?。ǘC構設置情況

　?。ㄈ┲攸c工作概述

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　?。ㄒ唬┎块T財務收入情況

　?。ǘ┴斦芸钍杖肭闆r

　　四、預算單位支出情況

　?。ㄒ唬┴斦芸畎才胖С霭垂δ芸颇糠诸惽闆r

　　（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

　　五、區(qū)對下專項轉移支付情況

　?。ㄒ唬┡c中央配套事項

　?。ǘ┌醇榷ㄕ邩藴蕼y算補助事項

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

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　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　?。ㄒ唬I(yè)名詞解釋

　?。ǘC關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　第二部分臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年單位預算公開表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預算支出預算表

　　十二、部門政府采購預算表

　　十三、政府購買服務預算表

　　十四、區(qū)對下轉移支付預算表

　　十五、區(qū)對下轉移支付績效目標表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年單位預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）單位主要職責

　　1.貫徹落實黨的基本理論、基本路線、基本方略，貫徹落實黨的衛(wèi)生與健康工作方針，貫徹落實深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策措施，堅持公立醫(yī)院公益性，確保醫(yī)院改革發(fā)展正確方向。

　　2.依照有關規(guī)定討論和決定醫(yī)院改革發(fā)展、財務預決算、“三重一大”、內部組織機構設置，以及涉及醫(yī)務人員權益保障等的重大問題。

　　3.堅持黨管干部原則，按照干部管理權限領導醫(yī)院干部的選拔任用工作，認真做好離退休干部工作。

　　4.堅持黨管人才原則，討論決定醫(yī)院人才工作的政策措施，創(chuàng)新用人機制，優(yōu)化人才成長環(huán)境。

　　5.做好思想政治、意識形態(tài)和宣傳工作，開展社會主義核心價值觀教育，弘揚崇高精神，加強醫(yī)德醫(yī)風、精神文明和醫(yī)院文化建設。

　　6.完善醫(yī)院黨組織設置和工作機制，提升組織力，增強政治功能，嚴格黨的組織生活，擴大黨內基層民主，抓好發(fā)展黨員和黨員教育管理監(jiān)督服務工作。嚴格執(zhí)行“三會一課”、民主生活會和組織生活會、主題黨日等制度。

　　7.履行全面從嚴治黨主體責任，支持紀檢機構履行監(jiān)督責任，加強醫(yī)院黨風廉政建設和反腐敗工作。

　　8.全面落實黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針政策，做好統(tǒng)戰(zhàn)工作。

　　9.領導和支持工會、共青團等群團組織和職工代表大會開展工作。

　　（二）機構設置情況

　　設黨務辦公室、行政辦公室（人事科）、醫(yī)務科、科教科、護理部、感控科、醫(yī)保物價辦、財務科、艾滋病項目辦（內審科）、信息科、醫(yī)學裝備科（后勤總務科）14個職能科室。急診科、感染性疾病科、內科（脾胃病專業(yè)組、內分泌專業(yè)組）、腦病科、針灸科、推拿科、外科、骨傷科、婦科、康復科、全科醫(yī)學科、麻醉科、治未病科13個臨床科室。放射科、檢驗科、功能科、藥劑科4個醫(yī)技科室。

　?。ㄈ┲攸c工作概述

　　1.加強黨的建設，筑牢戰(zhàn)斗堡壘作用

　　一是專題召開支部會議，開展了理論中心組學習活動，審議了年度黨建相關工作文件，明確了黨建、黨風廉政建設、意識形態(tài)、三重一大工作的主要任務，二是及時召開年度黨風廉政工作會議與安全生產(chǎn)工作會議，與科室層層簽訂責任書，進一步壓實醫(yī)院黨建、黨風廉政建設、行風建設、平安醫(yī)院建設工作責任；三是貫徹落實衛(wèi)健委“九不準”行風要求，扎實推進廉政風險防控體系建設。落實好“以評促建、以評促改、以評促發(fā)展”的各項工作目標，實現(xiàn)醫(yī)院更大進步。

　　2.以查促改，扎實推進大型醫(yī)院巡查工作

　　根據(jù)市衛(wèi)健委《關于印發(fā)中醫(yī)醫(yī)院巡查工作方案的通知》精神，嚴格對照細則，持續(xù)加強黨風廉政建設和行風建設。一是完善反腐倡廉體系建設，強化院外、院內監(jiān)督。將反腐倡廉工作作為醫(yī)院重要工作任務來抓，從健全機制入手，層層明確責任，定期監(jiān)督檢查。在門診樓大廳設立行風建設意見本和意見箱、公布投訴電話等，暢通社會監(jiān)督渠道；堅持開展患者滿意度調查、出院患者電話回訪、院領導每周深入臨床科室進行政工查房等，完善了院內監(jiān)督機制；二是全面開展廉政風險防控工作，筑牢反腐敗防線。加強對重點部門、重點崗位、重點環(huán)節(jié)的管理和監(jiān)督，將其與黨風廉政建設和推進醫(yī)院學科發(fā)展緊密結合起來，三是貫徹落實“三重一大”制度，規(guī)范權力運行。醫(yī)院將“三重一大”列為班子建設的重要內容，對涉及醫(yī)院發(fā)展建設中的重大事項、關系到職工切身利益的重要問題，做到集體領導，集體決策。實行“一把手末位發(fā)言制。院長辦公會、職代會的決議，通過院內公示、院周會傳達、黨務公開等方式主動向本單位干部職工公開。

　　3.醫(yī)療業(yè)務工作開展情況

　　（1）加強醫(yī)護質量，筑牢安全防線。充實管理人員，參加省級醫(yī)院管理培訓。不斷健全三級醫(yī)療質量控制體系，每月對制度執(zhí)行情況的督導檢查，檢查結果和績效掛鉤。

　　（2）深化落實診療方案和臨床路徑管理工作。為發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢和提高中醫(yī)臨床療效，共制定24個中醫(yī)優(yōu)勢病種的中醫(yī)診療方案及24個中醫(yī)優(yōu)勢病種的中醫(yī)臨床路徑，并在臨床中應用，截止10月30日，共完成臨床路徑病例1531例，占出院人數(shù)的比例為 34.36%。

　?。?）開展優(yōu)質護理服務目標管理，落實中醫(yī)特色護理措施。以《中醫(yī)醫(yī)院護理工作指南》《二級醫(yī)院優(yōu)質護理服務驗收標準》為契機，以醫(yī)療安全和質量管理為核心，全面落實“以病人為中心，發(fā)揮中醫(yī)特色護理優(yōu)勢”。一是在開展優(yōu)質護理服務的同時，強化中醫(yī)護理工作內涵，規(guī)范中醫(yī)護理技術操作流程，針對我院新開展的8項中醫(yī)護理創(chuàng)新技術的操作規(guī)程、操作流程進行整理規(guī)范；二是提升護理人員綜合素質，結合國家中醫(yī)藥管理局下發(fā)的《中醫(yī)醫(yī)院新入職護士培訓大綱（試行)》(國中醫(yī)藥辦醫(yī)政函〔2018〕77號）通知要求，整理制定了我院為期兩年的“新護士規(guī)范化培訓工作實施方案”，并嚴格按照方案要求進行推進落實培訓計劃。上是持續(xù)轉變工作思路，創(chuàng)新工作方法，對全院護理工作進行全面、有效、可行的質量控制，在完善修訂了11項護理質量控制考核標準的同時，利用質量管理工具QCC組織完成了一個“中心圈”小組活動，并且順利參加了云南省醫(yī)院協(xié)會舉辦的全省醫(yī)院品管圈大賽，成功爭取到了參加全國賽的名額。

　　（4）規(guī)范藥事職能管理，有效保障臨床用藥。健全了醫(yī)院藥品耗材采購管理制度，完善藥事管理委員會工作，嚴把藥品、材料采購關、進貨關；嚴格執(zhí)行處方管理制度，落實處方質量月考核和處方點評制度，不斷規(guī)范處方書寫和臨床用藥，實施抗生素臨床運用考核管理。

　?。?）引進先進醫(yī)療設備，拓寬服務領域。醫(yī)院新配備了64排128層帶天眼人工智能CT、椎間孔鏡、眼底檢測鏡、C14呼氣檢測儀等設備。

　?。?）人才隊伍日趨合理。2020年1-10月份派出學習醫(yī)護人員19批次41人次，外出進修31人次（其中省級8人次，縣級醫(yī)院23人次），接受來院進修17人次。

　?。?）改善軟、硬件就醫(yī)環(huán)境，提供優(yōu)質便民服務。一是組織實施了“綠化、亮化、美化、標識化、功能完善化”工程，對大樓進行外部修繕、對內部衛(wèi)生間和病房設施進行改造完善，給門診治療室添置空調、隱私隔簾，實施綠化，在院內各功能區(qū)域設置明顯的標識牌、指示牌，在各公共區(qū)域設置中醫(yī)文化宣傳牌，醫(yī)院的整體形象有了很大改觀，群眾就醫(yī)體驗更加滿意。二是發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，弘揚中醫(yī)藥養(yǎng)生文化，傳播中醫(yī)藥知識，服務百姓健康，讓人民群眾隨時能享受到便捷的就醫(yī)和健康指導服務，院領導帶頭進行午間、晚間門診坐診，形成了全體醫(yī)師系統(tǒng)開放全時段中醫(yī)門診，有效解決了看病難和時間錯峰問題。同時開展了送藥上門服務。三是創(chuàng)新提出醫(yī)院“月月有活動、周周有手術、天天有門診”工作，廣大干部職工積極響應，每月均認真組織開展義診和健康宣教活動，每周均有疼痛、外科手術，每天門診均全天候開放。

　?。?）醫(yī)院基礎設施建設加快推進。住院樓建設項目于2018年8月11日正式開工，建筑面積10433.02平方米，計劃2020年12月底投入使用。

　　4.緊密型醫(yī)共體改革工作開展情況

　　一是中醫(yī)藥對口支援穩(wěn)步實施，服務能力提升明顯。繼續(xù)實施開展對口支援鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及基層中醫(yī)藥服務能力提升工作，促進優(yōu)質醫(yī)療資源下沉，共開展幫扶工作3次9人次。二是舉辦“2020年度鄉(xiāng)村醫(yī)生中醫(yī)藥服務能力提升暨適宜技術培訓”，共63名鄉(xiāng)村醫(yī)生參加培訓，并完成結業(yè)考核。

　　三是深度融入全區(qū)中醫(yī)藥工作，統(tǒng)籌提升區(qū)域中醫(yī)藥服務能力，堅持中西醫(yī)并重，充分發(fā)揮中醫(yī)藥“簡、便、驗、廉”的優(yōu)勢，揚長避短、優(yōu)勢互補、資源整合，進一步發(fā)揮好中醫(yī)藥特色優(yōu)勢。

　　5.中醫(yī)綜合服務能力提升情況

　　一是及時成立了中醫(yī)綜合服務能力提升工作領導小組，制定了工作實施方案，按時完成項目推進工作。二是積極落實等級醫(yī)院評審持續(xù)改進工作，醫(yī)院2013年順利通過二級甲等中醫(yī)醫(yī)院評審驗收，2015年接受持續(xù)改進工作省級檢查評估，2018年順利通過二級甲等中醫(yī)醫(yī)院復審驗收。三是以重點中醫(yī)?？茖２〗ㄔO推進業(yè)務發(fā)展。針灸科、推拿科獲市級在建中醫(yī)重點專科，省級重點?？颇X病科于2016年6月通過省衛(wèi)健委組織的評估驗收。通過專科建設帶動業(yè)務較快發(fā)展，取得了較好的經(jīng)濟、社會效益。目前醫(yī)院設有內科、外科、針灸科、推拿科、針灸推拿二科、腦病科、急診科、皮膚科、口腔科、婦科、康復科、治未病科等12個臨床科室和檢驗科、功能科、放射科、藥劑科等4個醫(yī)技科室。每個臨床科室都建立了中醫(yī)綜合治療室，運用針灸、推拿、刮痧、拔罐等中醫(yī)技術為患者服務，傳統(tǒng)中醫(yī)非藥物療法達到≥100%，住院病人接受中醫(yī)服務病人占住院病人總數(shù)比例≥98%。各科開展中醫(yī)優(yōu)質護理技術項目，并開展中醫(yī)臨床辨證施護。門診處方中中藥飲片處方的比例≥30%，中藥（飲片、中成藥、院內制劑）處方比例≥60%。四是加強醫(yī)院信息化建設。醫(yī)院于9月1日正式上線“健康臨翔”信息系統(tǒng)，涵蓋了HIS、LIS、PACS、EMR等功能。同時醫(yī)院已使用國家適宜技術網(wǎng)絡培訓平臺、云南省繼續(xù)教育管理平臺、電子政務系統(tǒng)和衛(wèi)生系統(tǒng)OA辦公系統(tǒng)，提高醫(yī)院管理效率。五是積極爭取三級醫(yī)院對口幫扶。2016年起，云南省中醫(yī)醫(yī)院與我院建立貧困縣縣級中醫(yī)醫(yī)院對口幫扶關系并簽訂對口幫扶協(xié)議，每年派遣2-3名專業(yè)技術人員對我院進行幫扶，通過幫扶，醫(yī)院科室管理與建設、臨床診療能力、適宜技術開展等方面得到綜合提升。六是建立區(qū)域內中醫(yī)藥服務管理工作框架。根據(jù)《臨滄市臨翔區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生共同體總醫(yī)院關于區(qū)域內中醫(yī)藥整合管理工作實施方案》，推行中醫(yī)藥資源優(yōu)勢互補新模式，加快提升中醫(yī)藥綜合服務能力，打造具有臨翔區(qū)特色的中醫(yī)藥服務工作新格局，發(fā)揮中醫(yī)?？迫瞬艃?yōu)勢，中醫(yī)專家到區(qū)級醫(yī)療機構輪流坐診，服務群眾。七是成立了臨翔區(qū)醫(yī)共體慢病管理中心中醫(yī)藥管理辦公室。加快推進建立專業(yè)公共衛(wèi)生機構（區(qū)疾控中心）、區(qū)級醫(yī)療衛(wèi)生機構（區(qū)醫(yī)院、區(qū)中醫(yī)院、區(qū)婦幼保健院）、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心）“三位一體”的重大疾病防控機制，實現(xiàn)信息共享、互聯(lián)互通，推進慢性病防、治、管整體融合發(fā)展。八是建立區(qū)域內防治艾滋病區(qū)鄉(xiāng)村一體化管理工作框架，形成在區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生共同體總醫(yī)院的統(tǒng)一領導下，推行“醫(yī)防結合”防治艾滋病新模式，打造具有臨翔區(qū)特色的“全生命周期”艾滋病防治工作新格局，實現(xiàn)對患者咨詢檢測、心理干預、關懷隨訪、中西醫(yī)協(xié)同治療、機會性感染與藥物副反應預防處置等“一站式”服務。通過“醫(yī)”和“防”有機結合，落實患者無縫轉介、最大限度滿足患者醫(yī)療服務需求，達到更好的管理傳染源，最終實現(xiàn)《中國遏制與防治艾滋病“十三五”行動計劃》提出的“三個 90%”防治目標。九是堅持健康關口前移，解決社區(qū)群眾就醫(yī)難問題。根據(jù)區(qū)委“協(xié)商在基層”的要求，積極探索縣級中醫(yī)醫(yī)院服務城鎮(zhèn)社區(qū)公衛(wèi)和居民健康的有效方式，先后建成玉龍社區(qū)衛(wèi)生服務站、富麗家園第三門診，為社區(qū)居民提供了極為便利的基本醫(yī)療及基本公共衛(wèi)生服務工作。

　　6.強化后勤和安全管理工作，保障醫(yī)院安全運行

　　醫(yī)院強化后勤安全管理，定期組織醫(yī)院相關科室及人員進行聯(lián)合檢查督查安全生產(chǎn)工作以外，指定總務科專人，每周對全院科室到每一間房屋進行安全檢查，同時要求各個科室指定一名科室安全責任人每日檢查科室安全生產(chǎn)，全面檢查用水、用電、用火、消防安全；設施設備使用運行安全；嚴密防盜反恐等保衛(wèi)工作。日常消防安全檢查與全院安全聯(lián)合檢查相結合，同時加強法定節(jié)假日節(jié)前安全檢查，全年消防安全檢查共計31次。保證了醫(yī)院供電供水、電梯和車輛安全的正常運行。

　　7.扎實推進愛國衛(wèi)生“7個專項行動”及疫情防控工作 

　?。?）醫(yī)院認真貫徹落實省、市、區(qū)推進愛國衛(wèi)生專項行動會議精神，圍繞“清垃圾、掃廁所、勤洗手、凈餐館、管集市、常消毒、眾參與”7個專項行動要求，制定并下發(fā)了專項行動工作方案并及時安排部署工作，層層分析目標任務。把工作職責層層落實，做到責任到人，工作到位，充分動員全院職工參與，全面改善醫(yī)療衛(wèi)生環(huán)境，推進新時代愛國衛(wèi)生運動和常態(tài)化疫情防控取得新成效。

　?。?）疫情防控期間共抽調疫情防控人員12114人次，其中，卡點防控人員43人次，機場防控人員828人次，客運站防控人員10446次，復學559人次，復工復產(chǎn)人員104人次，滄源邊境防控人員134人次。二是充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色方法，組織黨員和藥劑科干部職工連續(xù)奮戰(zhàn)兩周，煎煮防疫大鍋藥免費向臨翔群眾發(fā)放18000袋，支援武漢顆粒劑10000袋用于抗擊疫情。三是號召黨員為湖北抗擊疫情自愿捐款，全院53名共產(chǎn)黨員共49名自愿捐款共計4750元。五是動員黨員干部職工援鄂義務獻血27人次，累計獻血量6400ml。

　　8.脫貧攻堅工作開展情況

　　一是在區(qū)委、政府統(tǒng)一安排下，組織15名職能干部掛鉤幫扶馬臺鄉(xiāng)馬臺村16戶建檔立卡戶。通過掛鉤幫扶，掛鉤貧困戶實現(xiàn)了“兩不愁三保障”，脫貧自信心逐步強化，后續(xù)致富能力不斷提升。二是認真執(zhí)行“先診療、后付費”一站式結算服務，對建檔立卡貧困患者，實行住院“零押金”制度，設立“一站式”綜合服務窗口。實現(xiàn)基本醫(yī)療保險、大病保險、醫(yī)療救助“一站式”信息交換和即時結算，建檔立卡貧困患者只需負擔自付醫(yī)療費用。1-11月我院共收住建檔立卡戶患者726人，報銷比例均達90%及以上。

　　二、預算單位基本情況

　　我單位編制2021年預算共31個內設機構。其中：差額供給機構31個。截止2020年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：

　　在職人員編制59人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制59人。在職實有57人，其中： 財政全額保障0人，財政差額補助57人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 35人，其中：離休 1人，退休 34人。

　　車輛編制2輛，實有車輛2輛。

　　三、預算單位收入情況

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　　2021年單位財務總收入6338145.02元，其中：一般公共預算6338145.02元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

　　與上年對比增加21468.59元，增幅0.03%，主要原因為我院2021年有新增退休人員，職業(yè)年金做實部分較上年增加。

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　　2021年單位財政撥款收入6338145.02元，其中:本年收入6338145.02元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6338145.02元（本級財力6338145.02元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

　　與上年對比增加21468.59元，增幅0.03%，主要原因為我院2021年有新增退休人員，職業(yè)年金做實部分較上年增加。

　　四、預算單位支出情況

　　2021年單位預算總支出6338145.02元。財政撥款安排支出6338145.02元，其中：基本支出6338145.02元，與上年對比增加21468.59元，增幅0.03%，主要原因為我院2021年有新增退休人員，職業(yè)年金做實部分較上年增加。。

　　項目支出0元，與上年相比無增減變動。

　?。ㄒ唬┴斦芸畎才胖С霭垂δ芸颇糠诸惽闆r，主要用于：

　　1.基本支出

　　2021年用于保障臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院正常運轉的日常支出共計6338145.02元，其中：社會保障和就業(yè)支出1056322.00元，占基本支出的16.67%，與上年1078054.85元相比下降1.70%，主要原因為我院2021年有新增退休人員，在職人員工資性支出減少，從而隨工資計提的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出相應減少；衛(wèi)生健康支出4795272.49元，占基本支出的75.66%，與上年4745095.71元相比增長1.06%，主要原因是財政基本支出定額標準進行了調整，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險由上年的778.11元/月.人調整為單位上年度職工個人月平均工資總額11.1%；住房保障支出486550.51元，占基本支出的7.67%，與上年493525.87元相比下降1.41%，主要原因為我院2021年有新增退休人員，在職人員工資性支出減少，從而隨工資計提的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出相應減少。

　?。?）208社會保障和就業(yè)支出1056322.00元

　　按支出功能科目分類：20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1056322.00元，主要用于我院離休人員工資支出、職工基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費，占社會保障和就業(yè)支出的100%，與上年1078054.85元相比降低1.70%，主要原因為我院2021年有新增退休人員，在職人員工資性支出減少，從而隨工資計提的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出相應減少，其中：2080502事業(yè)單位離退休134364.00元，主要用于我院離休人員工資支出；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出648734.02元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出；2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出273224.00元，主要用于職業(yè)年金繳費支出；

　?。?）210衛(wèi)生健康支出4795272.49元，主要用于我院人員經(jīng)費支出、醫(yī)療保險支出、公務員醫(yī)療補助支出、事業(yè)單位醫(yī)療支出，占衛(wèi)生健康支出的100%，與上年4745095.71元相比增長1.06%，主要原因是財政基本支出定額標準進行了調整，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險由上年的778.11元/月.人調整為單位上年度職工個人月平均工資總額11.1%。其中：按支出功能科目分類：

　　2100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院4089457.05元，主要用于我院人員經(jīng)費支出；

　　2100401疾病預防控制機構15876.00元，主要用于疾控中心防治艾滋病一線工作人員津貼支出15876.00元；

　　2101102 事業(yè)單位醫(yī)療490059.22元，主要用于我院醫(yī)療保險支出；

　　2101103 公務員醫(yī)療補助180592.42元，主要用于公務員醫(yī)療補助支出；

　　2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19287.8元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

　?。?）221住房保障支出486550.51元，主要用于繳存我院在職人員住房公積金。其中：2210201 住房改革支出486550.51元，主要用于住房公積金單位補助部分。

　　2.項目支出

　　本年無預算項目支出。

　　（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：

　　1.基本支出6338145.02元，其中：

　?。?）301工資福利支出6203781.02元，占基本支出的97.88%，與上年6182312.43相比增加21468.59元，增長0.34%，，主要原因為我院2021年有新增退休人員，職業(yè)年金做實部分較上年增加。其中：工資支出4089457.05元，與上年4112715.6相比減少23258.55元，下降0.56%，主要原因是今年我院有新增退休人員，在職人員工資性支出較上年減少；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費648734.02元，與上年658034.5元相比降低9300.48元，主要原因是今年我院有新增退休人員，在職人員工資性支出較上年減少，從而隨工資計提的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費減少；30109職業(yè)年金繳費273224.00元，與上年250287.00相比增加22937.00，增長0.92%，增長原因主要是本年度增加退休人員，因此需要增加退休人員職業(yè)年金做實部分；30110職工基本醫(yī)療保險繳費490059.22元，與上年412559.07元相比增加22499.85元，增長5.4%,主要原因是財政基本支出定額標準進行了調整，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險由上年的778.11元/月.人調整為單位上年度職工個人月平均工資總額11.1%；30111公務員醫(yī)療補助繳費180592.42元，與上年183970.44元相比減少3018.02，下降0.16%,下降原因主要是財政基本支出定額標準進行了調整，由上年的210.3元/月.人調整為208.44元/月；30112其他社會保障繳費19287.8元，與上年19974.6元相比減少686.8降低3.4%,降低原因主要是繳納大病保險人數(shù)較上年減少。30102防治艾滋病一線工作人員津貼15876.00元，較上年相比無增減變化。

　?。?）303對個人和家庭的補助支出134364.00元，占基本支出的2.12%，較上年相比無變化，其中30301離休費134364.00，與上年相比，無增減變化。

　　2.項目支出

　　本年無預算項目支出。

　　五、區(qū)對下專項轉移支付情況

　?。ㄒ唬┡c中央配套事項

　　2021年本部門無與中央配套事項，所以無數(shù)據(jù)。

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　2021年本部門無按既定政策標準測算補助事項，所以無數(shù)據(jù)。

　?。ㄈ┙?jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　2021年部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項，所以無數(shù)據(jù)。

　　六、政府采購預算情況

　　2021年本單位無政府采購預算，所以無數(shù)據(jù)。

　　七、“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　本單位無“三公”經(jīng)費預算，所以數(shù)據(jù)為零。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M

　　臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院室2021年因公出國（境）預算數(shù)0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務接待費

　　臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年公務接待費預算為0元，較上年減少0元，無增減變化。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費

　　臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年無公務用車購置及運行維護費

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　2021年本單位無預算項目。

　　九、其他公開信息

　?。ㄒ唬I(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

　　3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

　　4.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

　　5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。

　　6.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　8.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及單位預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　9.機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。

　　10.區(qū)對下轉移支付：區(qū)級財政安排下級財政單位無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉移支付，即保障下級政府運轉和必要支出的轉移支付資金。

　　11.財政撥款收入：指由財政撥款形成的單位收入。按現(xiàn)行管理制度，單位預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

　?。ǘC關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年0元相比增長0%，無增減變化。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。