臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院2021年度部門決算

　　監(jiān)督索引號53090200936100301000

臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況表

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項目支出績效自評表

　　第三部分2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　?。ㄒ唬┎块T整體支出績效自評情況

　?。ǘ┎块T整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　多年來，醫(yī)院在各級黨委、政府及主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真落實二級中醫(yī)醫(yī)院規(guī)范化建設(shè)，積極開展人事制度和用人機制改革，逐步推進醫(yī)院人事管理的規(guī)范化，促使醫(yī)院在困境中得到較快發(fā)展。醫(yī)院成立于1980年6月，是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、科研、教學(xué)和康復(fù)等為?體的二級甲等中醫(yī)醫(yī)院，云南省中醫(yī)醫(yī)療集團臨滄醫(yī)院、云南省中醫(yī)中藥研究院臨滄科研基地、云南中醫(yī)學(xué)院實習(xí)醫(yī)院、保山中醫(yī)藥高等專科學(xué)校教學(xué)醫(yī)院、臨滄衛(wèi)校教學(xué)實習(xí)醫(yī)院、醫(yī)療保險定點醫(yī)院，建立國家、省級名老中醫(yī)專家學(xué)術(shù)流派工作室二級工作站5個，中國軟組織臨滄臨床中心、省中醫(yī)醫(yī)院溫偉波院長工作室。醫(yī)院的主要職能有：

　　1、貫徹落實新時期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

　　2、為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。

　　3、承擔(dān)學(xué)校教育、助理全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等畢業(yè)后教育，促進醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升。（是否承擔(dān)，根據(jù)醫(yī)院實際情況決定）

　　4、開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。

　　5、開展對外技術(shù)交流。

　　6、承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

　　7、根據(jù)規(guī)劃和需求，不與社會力量合作舉辦新的非營利性醫(yī)療機構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。

　　8、與相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。

　　9、承擔(dān)上級黨委和政府交辦的其他事項。

　?。ǘ?021年度重點工作任務(wù)介紹、1、黨建、黨風(fēng)廉政、行風(fēng)建設(shè)、意識形態(tài)取得實效

　?、偌訌婞h的建設(shè)，筑牢戰(zhàn)斗堡壘作用

　　醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子全面學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，貫徹落實習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和習(xí)近平總書記重要指示批示精神以及中央省委市委區(qū)委決策部署。不斷增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，鞏固和深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果。按照以黨建為引領(lǐng)、以黨建促業(yè)務(wù)、以黨建助發(fā)展的工作思路，全力夯實黨建工作基礎(chǔ)，創(chuàng)新黨建工作方法，促進黨建工作水平全面提升。

　?、谏罨h史學(xué)習(xí)，務(wù)實為民辦事

　　2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是中國共產(chǎn)黨帶領(lǐng)全國人民實踐中國特色社會主義道路取得重大成果，實現(xiàn)“兩個一百年”宏偉目標(biāo)第一階段目標(biāo)的收官之年，是奮進新征程的起步之年。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子全面落實中央關(guān)于黨史學(xué)習(xí)教育“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”的目標(biāo)要求。牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。為給大家搭建學(xué)習(xí)平臺，醫(yī)院建成了醫(yī)院黨建文化書苑，配備優(yōu)質(zhì)黨史學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)書籍3000余冊，為黨員干部職工開辟了新的學(xué)習(xí)陣地，同時在院區(qū)布置黨史學(xué)習(xí)教育展板，在電子屏播放視頻畫面，營造了濃厚熱烈的學(xué)習(xí)教育氛圍，充分利用智慧黨建平臺，加強學(xué)習(xí)強國、云嶺先鋒、智慧臨翔等學(xué)習(xí)運用，結(jié)合科室晨會交班開展學(xué)習(xí)，把學(xué)習(xí)教育與業(yè)務(wù)交流緊密融合在一起，推動學(xué)習(xí)教育走心走實。

　?、壑我庾R形態(tài)主陣地

　　高度重視意識形態(tài)工作，緊貼時代主題和工作實際，充分利用宣傳陣地，及時梳理整合信息素材，深度挖掘信息資源，加強輿論引導(dǎo)。

　　2、臨翔緊密型醫(yī)共體取得新實效

　?、偌訌娽t(yī)院能力建設(shè)，發(fā)揮好龍頭帶動作用

　　醫(yī)院制定新一輪《臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工作實施方案》，重點從衛(wèi)生院建設(shè)管理、中醫(yī)館建設(shè)、中藥飲片辯證使用及中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣運用等方面進行真幫實扶。2021年，共開展幫扶40次，下派專業(yè)技術(shù)人員153人次（其中：中級以上職稱24人次），現(xiàn)場帶教培訓(xùn)109人次，指導(dǎo)中醫(yī)適宜項目15項，義診1291人次，接收臨翔區(qū)基層醫(yī)務(wù)人員進修4人。

　?、诮^(qū)域內(nèi)中醫(yī)藥服務(wù)管理工作框架

　　深度融入全區(qū)中醫(yī)藥工作，統(tǒng)籌提升區(qū)域中醫(yī)藥服務(wù)能力，堅持中西醫(yī)并重，充分發(fā)揮中醫(yī)藥“簡、便、驗、廉”的優(yōu)勢，揚長避短、優(yōu)勢互補、資源整合，進一步發(fā)揮好中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，選派3名中醫(yī)專家到區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)婦幼保健院輪流坐診。

　?、奂訌娀鶎又嗅t(yī)適宜技術(shù)推廣、實施醫(yī)共體下的基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工作

　　2021年9月26日-10月2日舉辦“鄉(xiāng)村醫(yī)生中醫(yī)藥服務(wù)能力提升暨中醫(yī)適宜技術(shù)培訓(xùn)班”，共81名鄉(xiāng)村醫(yī)生參加培訓(xùn)，并完成結(jié)業(yè)考核及證書發(fā)放。

　?、苄麄飨刃?，中醫(yī)影響力持續(xù)發(fā)力

　　醫(yī)院結(jié)合自身特點，與臨翔區(qū)融媒體中心合作，開辦“健康臨翔”欄目12期，涵蓋保健養(yǎng)生、減肥美容、慢性疼痛、失眠脫發(fā)、不孕不育等方面中醫(yī)養(yǎng)生保健知識，點擊播放量達5萬余人次，取到很好的弘揚中醫(yī)藥文化的效果。

　?、輰？茖２〗ㄔO(shè)不斷加快，中醫(yī)藥特色優(yōu)勢有效發(fā)揮

　　一是專科實力不斷增強。不定期邀請省級專家團隊幫助醫(yī)院指導(dǎo)專科建設(shè)工作，云南省中醫(yī)醫(yī)院繼續(xù)開展幫扶工作，2020年7月-2021年8月，云南省中醫(yī)醫(yī)院三名對口幫扶專家分別進駐麻醉科、內(nèi)科、腦病科開展對口幫扶工作，幫扶成效明顯，指導(dǎo)新技術(shù)開展7項，使患者不出區(qū)就可以接受全省的名醫(yī)、專家會診，為患者節(jié)省了大量去外地就醫(yī)的費用，受到廣大患者好評和社會的認可。

　　二是特色專科建設(shè)不斷加強。在原有1個市級重點中醫(yī)專科、3個市級重點中醫(yī)?？频幕A(chǔ)上，2021年骨傷科、脾胃病科通過市級重點中醫(yī)專科建設(shè)驗收。并向省衛(wèi)健委提交針灸科、推拿科、骨傷科、肛腸科特色?？平ㄔO(shè)及艾滋病中西醫(yī)協(xié)同協(xié)作基地、中醫(yī)康復(fù)示范基地、中醫(yī)治未病中心等建設(shè)申請。

　　三是為充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色，各科室積極開展中醫(yī)護理特色技術(shù)，并按照中醫(yī)護理方案中特色護理質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)，對中醫(yī)特色護理的效果進行定期評價；借鑒院外先進工作經(jīng)驗，經(jīng)過充分醞釀、反復(fù)討論后在院內(nèi)率先推出了“7S管理”工具的運用。

　　四是中醫(yī)藥治療艾滋病項目穩(wěn)步推進。始終堅持“預(yù)防為主、防治結(jié)合、依法防治、科學(xué)防治”的工作原則，緊緊圍繞“兩降一升”總目標(biāo)，全面貫徹落實國家“四免一關(guān)懷”政策和《艾滋病防治條例》，嚴(yán)格按照《云南省中醫(yī)藥治療艾滋病試點項目實施方案》開展項目工作。始終堅持醫(yī)療救治和科學(xué)研究有機結(jié)合，注意搜集、整理有關(guān)臨床治療資料，提出科研思路，積極參與多項國家、省級科研課題研究首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院開展科研協(xié)作，參與國家十三五重大科技專項“艾滋病和病毒性肝炎等重大傳染病防治”科技重大專項中“一帶一路”艾滋病中醫(yī)藥臨床診療方案的推廣和應(yīng)用項目。

　　五是綜合服務(wù)水平不斷提升。9月3日醫(yī)院順利通過了2021年縣級公立中醫(yī)醫(yī)院綜合服務(wù)能力提升達標(biāo)驗收工作。

　?、抟?guī)范藥事職能管理，有效保障臨床用藥

　　健全了醫(yī)院藥品采購管理制度，完善藥事管理委員會工作，嚴(yán)把藥品、材料采購關(guān)、進貨關(guān)；嚴(yán)格執(zhí)行處方管理制度，落實處方質(zhì)量月考核和處方點評制度，不斷規(guī)范處方書寫和臨床用藥，實施抗生素臨床運用考核管理。認真貫徹落實國家組織集中采購和國家談判藥品使用和采購工作，結(jié)合醫(yī)院年度采購量，合理上報預(yù)采購量，積極完成醫(yī)保局下達的采購任務(wù)。

　?、咭M先進醫(yī)療設(shè)備、新技術(shù)新業(yè)務(wù)，拓寬服務(wù)領(lǐng)域

　　2021年醫(yī)院配備一批先進的醫(yī)療設(shè)備、鼓勵技術(shù)創(chuàng)新、搞好學(xué)科建設(shè)。醫(yī)院新配備了DR、腹腔鏡、血透機、核酸檢測等設(shè)備并于2021年4月已經(jīng)正式投入使用。醫(yī)院以實用性、安全性、合法性、社會效益、經(jīng)濟效益等為前提，開展浮針治療、高壓氧、持續(xù)氣道正壓通氣、血液灌流、干式熒光免疫分析儀（POCT）等6項新技術(shù)、新項目。

　?、嗉哟笕瞬抨犖榻ㄔO(shè)，提升醫(yī)療服務(wù)水平

　　2021年共派出專業(yè)技術(shù)人員外出進修26人次，其中市內(nèi)13人次，省級醫(yī)療機構(gòu)13人次；接收來院進修人員13人。2021年開展校園招聘1次，社會招聘1次，共招聘24人。為深化醫(yī)院人事制度改革，加快推進崗位設(shè)置管理工作，合理設(shè)置機構(gòu)，科學(xué)配置人員，醫(yī)院開展了定編定崗及全員競聘工作。

　　⑨深入推進信息化建設(shè)，提高醫(yī)院管理水平

　　醫(yī)院自上線“健康臨翔”信息系統(tǒng)后，不斷對his、lis、pacs、emr系統(tǒng)部分功能模塊進行優(yōu)化并對數(shù)據(jù)庫進行升級，在系統(tǒng)使用過程中不斷整改完善，完成移動支付，微信掛號、微信報告查詢、核酸檢測預(yù)約、區(qū)域內(nèi)遠程會診功能及教學(xué)等功能，更好地為患者提供便捷有效的診療服務(wù)。

　?、饧訌娍平坦芾?，提高診療水平

　　一是推進溫偉波專家基層工作站、云南中醫(yī)藥大學(xué)聯(lián)合專項、全國名老中醫(yī)藥專家趙家貴傳承工作室等項目建設(shè)，2021年9月28日全國名老中醫(yī)藥專家趙家貴傳承工作室建設(shè)項目順利通過云南省衛(wèi)健委專家組驗收。申報曲源、葉芳、高繼紅等三個云南省基層名老中醫(yī)專家傳承工作室。積極參與醫(yī)共體科研工作，共申報3項醫(yī)共體內(nèi)科研項目，其中“高位肛瘺改良LIFT術(shù)在臨床的應(yīng)用及療效觀察”通過評審立項。

　　二是中醫(yī)助理全科醫(yī)生培訓(xùn)基地建設(shè)方面。管理助培學(xué)員36名，新招收學(xué)員12名；13人通過結(jié)業(yè)考核，通過率73%，為基層中醫(yī)藥發(fā)展提供人才儲備。

　　三是醫(yī)教融合，教學(xué)相長，不斷促進醫(yī)院綜合能力提升。選送住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)2人、助理全科醫(yī)生培訓(xùn)2名，外出進修26人次、短期學(xué)習(xí)交流152人次；接收大中專院校實習(xí)生89人次、見習(xí)生59人次，接收進修13人次。與云南中醫(yī)藥大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院協(xié)作，管理專升本（業(yè)余）學(xué)員107人次。

　　四是積極開展傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)師承工作，加快中醫(yī)藥臨床人才培養(yǎng)，規(guī)范師承管理制度，遴選傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)傳承指導(dǎo)老師5名，12名學(xué)員分別與指導(dǎo)老師簽訂《傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)師承關(guān)系合同書》，并完成公證。

　　3、努力改善軟、硬件就醫(yī)環(huán)境，提供優(yōu)質(zhì)便民服務(wù)

　?、僮≡簶墙ㄔO(shè)項目于2021年1月1日投入使用；在區(qū)委政府的關(guān)心支持下，將原婦幼保健院（土地面積2087.71平方米，房屋建筑面積1466.37平方米）劃轉(zhuǎn)到區(qū)中醫(yī)醫(yī)院作為業(yè)務(wù)用房使用；業(yè)務(wù)用房的投入使用，對優(yōu)化醫(yī)院功能布局、改善診療環(huán)境、滿足群眾醫(yī)療需求、健全全區(qū)公共衛(wèi)生體系起到有力的推動作用。

　　②積極開展檢驗科及核酸實驗室改造工作，共完成改造投資200余萬元。檢驗科臨床基因擴增實驗室接受了云南省臨床檢驗中心專家組的確認檢查工作，并于3月5日正式啟動新型冠狀病毒核酸檢測工作，2021年，共完成核酸檢測124433人次。為臨翔區(qū)疫情防控工作提供了堅實基礎(chǔ)。

　　③為了提高醫(yī)院診療水平，積極營造舒適的就醫(yī)環(huán)境，醫(yī)院組織實施了“綠化、亮化、美化、標(biāo)識化、功能完善化”工程，8月30日完成門診綜合樓改造工程，并投入使用。同時在院內(nèi)各功能區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識牌、指示牌，在各公共區(qū)域設(shè)置中醫(yī)文化宣傳牌，醫(yī)院的整體形象有了很大改觀，群眾就醫(yī)體驗更加滿意。

　　④為方便廣大群眾就診，發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，弘揚中醫(yī)藥養(yǎng)生文化，讓人民群眾隨時能享受到便捷的就醫(yī)和健康指導(dǎo)服務(wù)，院領(lǐng)導(dǎo)帶頭進行午間、晚間門診坐診，形成了全體醫(yī)師系統(tǒng)開放全時段中醫(yī)門診，有效解決了看病難和時間錯峰問題。同時開展了送藥上門服務(wù)。

　?、堇^續(xù)落實醫(yī)院“月月有活動、周周有手術(shù)、天天有門診、時時有危機、刻刻抓落實”工作理念，廣大干部職工積極響應(yīng)，每月均認真組織開展義診和健康宣教活動，每周均有疼痛、外科手術(shù)，每天門診均全天候開放。

　?、拚J真落實“我為群眾辦實事”，方便群眾進行新冠肺炎核酸檢測，全面貫徹落實“愿檢盡檢”原則，我院分別在玉龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、第三門診、全科醫(yī)學(xué)科、滄江園中醫(yī)文化宣傳點增加4個新冠肺炎核酸采集點。

　?、邤y手中華少年兒童慈善救助基金會、臨滄市民政局、臨滄市慈善會共同開展“2021臨滄國際微笑行動”大型慈善免費唇腭裂手術(shù)活動，活動期間累計篩選唇腭裂患者91例，實施免費手術(shù)55例，活動取得圓滿成功，獲得了良好的社會效益，得到了人民群眾的一致好評和贊賞。

　　4、聚焦生態(tài)環(huán)境治理，以生態(tài)環(huán)境高水平保護推進醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展

　?、籴t(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子始終踐行“人民至上、生命至上”理念，認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)疫情防控精神，有效統(tǒng)籌開展疫情防控工作。一是嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院感染管理相關(guān)規(guī)定，按照國家、省、市、區(qū)衛(wèi)生主管部門相關(guān)要求，嚴(yán)格規(guī)范預(yù)檢分診和發(fā)熱門診就診流程，嚴(yán)格實行進入醫(yī)院佩戴口罩、查驗健康碼、行程碼、測量體溫等措施，加強探視和陪護人員防控管理。醫(yī)務(wù)人員嚴(yán)格實行定期核酸檢測制度。二是嚴(yán)格按照國家衛(wèi)生健康委下發(fā)的相關(guān)文件要求開展工作，嚴(yán)格執(zhí)行18項醫(yī)療核心制度，確保詢問病史不遺漏，體格檢查準(zhǔn)確性，輔助檢查看得懂，真正做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早治療、早隔離，有效遏制疫情傳播擴散；三是建立聯(lián)防聯(lián)控、群防群控工作機制，配合醫(yī)共體總醫(yī)院組建疫情防控應(yīng)急醫(yī)療人員隊伍和志愿者團隊，積極抽調(diào)骨干人員配合相關(guān)部門開展疫情防控工作。2021年，參與機場疫情防控工作315人次、客運站疫情防控840人次、社區(qū)卡點疫情防控173人次、邊境疫情防控536人次。四是加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升防治水平，組織全員培訓(xùn)、新冠肺炎疫情演練。五是在玉龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站設(shè)立新冠疫苗接種點，現(xiàn)已完成48947劑次的新冠疫苗接種工作。

　?、诔掷m(xù)推進愛國衛(wèi)生專項行動，圍繞“清垃圾、掃廁所、勤洗手、凈餐館、管集市、常消毒、眾參與”7個專項行動要求，把工作職責(zé)層層落實，做到責(zé)任到人，工作到位，充分動員全院職工參與，全面改善醫(yī)療衛(wèi)生環(huán)境，加強愛國衛(wèi)生、病媒生物防制、健康教育及控?zé)煹裙ぷ?，不斷推進新時代愛國衛(wèi)生運動取得新成效。

　　二、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

　?。ǘ┎块T人員和車輛的編制及實有情況

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院2021年末實有人員編制59人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制59人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員57人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員35人。其中：離休1人，退休34人。

　　實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

　　第二部分2021年度部門決算表

　?。ㄔ斠姼郊?/p>

　　1.臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)；

　　2.臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

　　我院三公經(jīng)費無數(shù)據(jù)，主要原因是我院三公經(jīng)費使用自有資金支出，不用財政撥款資金。

　　第三部分2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院2021年度收入合計8,224.48萬元。其中：財政撥款收入723.32萬元，占總收入的8.79%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入5,405.5萬元（含教育收費0萬元），占總收入的65.72%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入2,095.67萬元，占總收入的25.48%。

　　2021年總收入較2020年增加1206.55萬元，增長17.19%；財政撥款收入較2020年減少28.61萬元，降低3.8%；總收入增長主要原因是2021年事業(yè)收入和其他收入有所增加（事業(yè)收入增加了921.03萬元，增長了20.53%；其他收入2021年較2020年增加314.14，增長17.63%（其他收入增加主要是增加了一筆2000萬元的短期貸款）

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院2021年度支出合計9,645.49萬元。其中：基本支出8,927.8萬元，占總支出的92.56%；項目支出717.69萬元，占總支出的7.44%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。

　　2021年總支出較2020年相比減少1301.21萬元，降低11.88%。其中基本支出比上年同期增加1291.15萬元，增長16.91%；主要原因是今年應(yīng)對新冠肺炎疫情的衛(wèi)生材料、人力支出等費用加大，且為了提高醫(yī)療質(zhì)量，更好的發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)，專用設(shè)備和人力資源的支出加大。項目支出比上年同期減少2592.36萬元，降低78.32%。主要原因是2020住院樓建設(shè)項目資金支出較大，且臨滄市治療艾滋病項目支出較大；總支出增長的主要原因是今年基本支出加大，且因為疫情和住院樓建設(shè)使用等，對人員、資產(chǎn)的需求加大，因此支出大幅增加。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,927.8萬元。與上年7,636.65對比增加1291.15萬元，增加16.91；主要原因是今年應(yīng)對新冠肺炎疫情的衛(wèi)生材料、人力支出等費用加大，且為了提高醫(yī)療質(zhì)量，更好的發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)，專用設(shè)備和人力資源的支出加大。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,399.47萬元，占基本支出的49.28%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4,528.33萬元，占基本支出的50.72%。

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　　2021年度用于保障臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出717.69萬元。比上年3,310.05萬元減少2592.36萬元降低78.32%。主要原因是2020住院樓建設(shè)項目資金支出較大，且臨滄市治療艾滋病項目支出較大；總支出增長的主要原因是今年基本支出加大，且因為疫情和住院樓建設(shè)使用等，對人員、資產(chǎn)的需求加大，因此支出大幅增加。

　　具體項目開支及開展工作情況：

　　1、中醫(yī)院住院樓建設(shè)項目有序推進，2021年合計已使用項目資金支付工程款及勘察設(shè)計等款項477.29萬元；

　　2、助理全科醫(yī)生項目培訓(xùn)經(jīng)費，助理全科項目醫(yī)生培訓(xùn)按時開展，2021年共支出94.79萬元，主要用于培訓(xùn)學(xué)員的生活補助及相關(guān)培訓(xùn)。

　　3、臨翔區(qū)中醫(yī)藥治療艾滋病項目經(jīng)費2021年度共支出45.54萬元，主要用于艾滋病患者的交通補助發(fā)放及項目人員工資發(fā)放。

　　4、趙家貴名老中醫(yī)工作站項目經(jīng)費2021年度共支出4.38萬元，主要用于趙家貴收集整理資料、培養(yǎng)繼承人和對口幫扶差旅費等支出.

　　5、溫偉波專家工作站經(jīng)費2021年共支出2.97萬元，主要用于外出采集，收集中草藥材資料相關(guān)方面的支出。

　　6、核酸檢測和救助能力提升項目68萬元，主要用于購買核酸檢測儀等專用設(shè)備款。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,261.14萬元，占本年支出合計的13.07%。與上年3,777.81萬元對比減少2516.67萬元，降低66.62%；主要原因是2020年支付住院樓及地下室建設(shè)項目工程款支付1574.1萬元和臨滄市中醫(yī)藥治療艾滋病項目140萬元，核酸檢測和救助能力提升項目68萬元。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出2.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.24%。與上年一般公共服務(wù)支出0元相比增加2.98萬元，增幅298%；主要用于基本公衛(wèi)傳染病與突發(fā)管理。

　　2.社會保障和就業(yè)（類）支出27.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.17%。比上年33.84萬元減少6.49萬元降低19.17%，主要原因是職業(yè)年金繳費交上年減少；我院2021年社會保障和就業(yè)（類）支出27.35萬元，主要用于離休職工工資支出、養(yǎng)老保險、工傷、生育保險、職業(yè)年金等繳費支出。

　　3.衛(wèi)生健康（類）支出1,189.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.35%。比上年3704.69萬元減少2514.77萬元。降低67.88%，主要原因是2020年支付住院樓及地下室建設(shè)項目工程款支付金額較大，我院2021年衛(wèi)生健康類支出1189.92萬元，主要用于臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院住院樓及地下室建設(shè)項目、趙家貴名老中醫(yī)工作站項目、溫偉波基層名老中醫(yī)工作站項目等各個衛(wèi)生健康項目支出。

　　4.住房保障（類）支出40.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.24%。比上年同期39.28萬元增加1.62萬元，增長4.12%我院2020年住房保障（類）支出39.28萬元，用于繳納所有在職人員的住房公積金。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)均為0的主要原因是2020年及2021年度未編制一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出，也未發(fā)生相關(guān)支出。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年持平；由于兩年均未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出，故無法進行對比分析。其中：兩年均未發(fā)生因公出國（境）費，故無法進行對比分析；由于兩年均未發(fā)生公務(wù)用車購置及運行費，故無法進行對比分析；由于兩年均未發(fā)生公務(wù)接待費，故無法進行對比分析。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年持平的主要原因是：兩年均未發(fā)生一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出，因此無法進行對比分析。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年持平。主要原因是：我單位屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院部門資產(chǎn)總額16675.72萬元，其中，流動資產(chǎn)5640.39萬元，固定資產(chǎn)7986.23萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程2862.8萬元，無形資產(chǎn)186.3萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4213.20萬元，其中固定資產(chǎn)增加3716.72萬元，無形資產(chǎn)增加88.39萬元，在建工程增加588.69萬元，流動資產(chǎn)增加-180.6萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。資產(chǎn)增加原因：我院住院樓建成投入使用購置了辦公設(shè)備、計算機設(shè)備等，為促進醫(yī)院業(yè)務(wù)的發(fā)展，檢查、診斷能力的提升，進行了部分設(shè)備更新替換。國有資產(chǎn)占用使用情況表。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額1246.32萬元，其中：政府采購貨物支出1246.32萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1246.32萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評情況

　?。ㄒ唬┎块T整體支出績效自評情況

　　2021年臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院項目績效自評金額179.86萬元，共4個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費179.86萬元，支出178.46萬元，支出率99.22%。

　　1、項目績效目標(biāo)情況：根據(jù)績效評價的要求，制定部門整體支出績效自評實施方案。為進一步規(guī)范工作，健全財務(wù)制度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，提高工作水平，認真組織開展2021年績效評價工作。為保證資金的規(guī)范管理，提高資金使用效率，我院從規(guī)范各項管理工作出發(fā)，重新修訂了《臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院財務(wù)管理制度》等制度規(guī)定，形成具有特色的部門預(yù)算管理制度，完善內(nèi)部控制體系建設(shè)。

　　2.績效評價工作開展情況：建立健全預(yù)算支出責(zé)任制度，加強預(yù)算執(zhí)行分析，及時掌握預(yù)算執(zhí)行動態(tài)。強化預(yù)算約束力，維護預(yù)算嚴(yán)肅性，嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算。2021年全面開展內(nèi)部控制體系建設(shè)，嚴(yán)格用制度管人管事管錢，強化監(jiān)督，嚴(yán)格審核審批手續(xù)，成效顯著。一是嚴(yán)格審核原始單據(jù)，要求發(fā)票合法合規(guī)，相關(guān)資料真實完整。二是嚴(yán)格審核經(jīng)費來源，根據(jù)部門預(yù)算安排和資金使用進度，核實每筆報賬申請的經(jīng)費來源，無預(yù)算的支出不予報賬。三是嚴(yán)格審核各項制度執(zhí)行情況，沒有按規(guī)定及程序?qū)徟牟挥鑸筚~；超出預(yù)算限額的不予報賬。我院績效管理目前存在機制不夠完善、人員力量薄弱，專業(yè)水平需要提高的困難，需要領(lǐng)導(dǎo)、管理人員結(jié)合內(nèi)部控制體系建設(shè)給予高度重視。為順利完成績效評價工作，一是要結(jié)合本單位特點設(shè)置支出績效目標(biāo)，實現(xiàn)部門整體支出績效目標(biāo)的主要工作措施、項目用途、工作內(nèi)容，提出符合實際且能反映部門整體支出績效目標(biāo)和主要措施的可量化、可衡量的績效評價指標(biāo)。二是要精心組織，及時反饋，形成自我約束和外部監(jiān)管相互促進的管理模式，加強績效結(jié)果應(yīng)用，提高績效管理的權(quán)威性和約束力。三是要細化預(yù)算編制工作，結(jié)合單位的年度工作重點和項目進行科學(xué)規(guī)劃，根據(jù)資金額度，定期做好整體支出績效財務(wù)分析，及時對預(yù)算執(zhí)行情況進行通報和預(yù)警，做好部門整體支出預(yù)算評價工作。四是緊密聯(lián)系工作實際，側(cè)重于對明確支出目的和標(biāo)準(zhǔn)要求及用途的項目進行績效評價，科學(xué)配置資源,完善財務(wù)審核審批手續(xù)，發(fā)揮建立科學(xué)合理有效的績效管理體系，可以有效引導(dǎo)和激勵部門充分發(fā)揮資金使用效益。

　　3.綜合評價情況及評價結(jié)論：通過對財政支出績效自評結(jié)果的應(yīng)用，進一步確保財政部門對我部門資金的預(yù)算安排和資金的及時到位，保障了部門的經(jīng)費需求，增強了業(yè)務(wù)部門的成本意識，在日常工作中更加重視提高工作效率，控制和降低成本，也提高了我院的資金使用管理水平。績效自評工作，績效目標(biāo)設(shè)定、申報預(yù)算經(jīng)費年度中和年末進行績效自評，對績效自評結(jié)果的應(yīng)用，使得部門各項工作達到了預(yù)期目標(biāo)。各項目資金到位及時，保障了各業(yè)務(wù)部門全面工作開展，促進中醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，更好地服務(wù)人民群眾。

　　（二）部門整體支出績效自評表

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　　（三）項目支出績效自評表

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　　五、其他重要事項情況說明

　　本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。

　　六、相關(guān)口徑說明

　?。ㄒ唬┗局С鲋腥藛T經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　?。ǘC關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　?。ㄈ┌凑拯h中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　?。ㄋ模叭苯?jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分名詞解釋

　　一、財政部撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出，經(jīng)費支出或項目支出。

　　五、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號53090200936100301111